煤场接收使用可回用物料管理办法

⑴ 求煤炭仓库管理办法

仓库管理的流程
随着市场的发展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。文要会电脑，制表格。武要会指挥，会安排。对仓库进行科学的管理，可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。
1． 仓储部门的职能：三个字：收 管 发
收：按订单收点物料，产品。
管：保管好物料，产品
发：发放物料，产品。
2． 储存注意事项：（P。92）我们归拢为：四化，四清，四保，四定位
四化：仓库管理科学化。（计算机，搬运机戒化）
存放规范化。（危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。）
堆放架子化。（有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。）
堆放五五化。（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆方。）
四清：仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。
四保：保质。（质量良好，无损失，无变质，无降等级。）
保量。（数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少）
保生产。（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料）
保安全。（提高警惕，加强防盗，防火，防事故。随时排除事故隐患，确保工厂利益不受损失）
四定位：按库别，货柜（架），货层，货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。
3． 收发料流程：它包含二个方面：材料的收发和产品的收发。
（1）材料的收发流程：
收：供应商 ——进料数量验收——进料品质验收——是否合格（不合格退给供应商）——入库入帐——表单的保存与分发
发：生产命令或领/补料单——发放物料——物料交接——帐目记录（表单的保存与分发）
（2）成品的收发流程：
收：成品生产——检验——是否合格（退回生产线）——人库人帐(成品人库单。P.132)——表单的保存与分发
发：出货指令——出货检验——是否合格（返工）——产品出货——记帐——表单
（3）成品出仓：仓管员接到《提货单》后，开出《成品出仓单》，经主管签字认定。
货柜到后，仓储部门核实货柜各种单据后，品管部OQC组（Outgoing Quality Control出货检验组）也派人监督出货，防止数量和品质异常事故的发生。
因各种原因发生成品入不完货柜，须提供柜尾照片，并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。
货装完后，检验组在《成品出仓单》签字，仓管员去开《出门放行条》，经货仓主管，计划物控部主管签字后放行。
成品出货人要详细填写《装柜资料单》
货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。
4．收发料应遵循的原则：
（1）。仔细核对有关单证和凭证。按单据准确收发。
（2）危险物品的发放，要根据其性能要求检查容器及运输方式，不合要求拒收发。
（3）所有物料的收发，仓管员都要填清实际数量和价格
5．一般物料发放的注意事项：
（1） 余额记帐法：月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。
（2） 定期盘点制：保证帐，物，卡三相符。
（3） 检验复查制：对自然损缺，报次，报废的物料，仓管员提出项目，经报批，检验确实后转有关部门处理。
6．危险物品的管理规定：
（1） 仓管员在检收危险物品时。首先检查密封包装情况，并核对发票，如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时，要立即查究。同时还要与供应商联系，并上报。

（2） 货入库后，即登记帐本，卡片和危险品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员情况，由被登记人签名。
（3） 危险品必须存放专用仓库，并要有醒目的危险标记。收发料后，应立即用封条或铅封将其封闭。
（4） 通常实行双人双锁保管。收发料必须二人以上同时进行。
7．物料卡的作用
（4） 帐目与物料的桥梁作用
（5） 方便物料信息的反馈
（6） 料上有帐，帐上有料，一目了然。
（7） 方便物料的收发。
（8） 方便帐目的查询
（9） 方便周，月，季，年度盘点
8． 交付（物料交接）交付过程注意事项：
（1）。运输期间的保护：易碎产品的保护，纸箱的防潮。
（2）中转的防护。选好地点，产品的丢失。
（3）发生问题的处理方法：有损坏，追加。用最有效，最快速的办法解决问题。
（4）交付的方式：FOB船上交货。FOR铁路交货。FOT货车交货。自提等。
（5） 品质复验等：
（6） 与顾客联络的方法。电话，手机。
无论是物料的交付还是产品的交付都要按合同的要求办。交付进度，交货状态，交货条件，供方必须做好安排，因保护产品品质的责任一直要到交付的目的地为止。
产品交货状态一般有：部件交货，整台交货，（高精密度的机床，冰箱，汽车），解体发运，（自行车，家具），散件装箱，大件裸体，单机成套交货等。
9 。物料管理技巧
（10） 定量包装：便于清点。
（11） 分别建卡：每个品种分别建卡，帐，物，卡相符。直观，明了。
（12） 记流水帐：随时记录变化的情况。始终保持帐，物，卡相符。
10．做帐与盘点
盘点：材料盘点按ABC分类进行。
外加工的要到加工地检查，清点。
盘点票不得更改涂写。
初点，还要复查。
做好记录。
抽查比例为5：3：2

⑵ 物料管理办法

1。要有完整的出库入库登记制度，包括数量，经手人，日期
2。物料要由指定人管理
3。物料存放处要有完善的防盗设施

⑶ 谁有煤矿材料管理办法

井下材料使用存放管理规定

为加强材料管理，降低闲置，减少材料投入，提高设备周转使用率，避免材料丢失或埋压，降低材料成本，特制定井下材料使用存放管理规定如下：
一、 井下材料存放管理规定
1、支护材料：如沙子、米石、椽子、坑木、小方木、竹笆、金属网、锚杆、速凝剂等，原则上库存量不超过三天施工所需数量（采面根据推进面积、掘进面根据掘进进尺），超出规定数量对区队罚款300元，对队长罚款50元。
2、机电配件：各区队设备及配件备用量原则上同一规格、同一型号不超过一件，超出规定数量每件罚款50元，并限三天内退还原领取单位，否则每超一天罚款20元。
3、金属支架：存放材料（支架、卡缆）数量应以满足生产三天（东风井可存五天）需要为准，支架每超一架罚款50元，卡缆每超一套罚款10元；存放拉杆、U型卡应以满足生产五天需要为准，每超一根（套）罚款10元。
4、特殊情况井下材料库存量超过规定标准时，必须写出申请，经主管矿长批准后方可超量存放。
5、所有材料应按规定，分类码放整齐，易潮湿材料必须有防潮措施，否则每次对责任单位罚款100元，对业务主管部门罚款20元。
二、 井下材料使用管理规定
1、料场存放配件材料应按照先下先用的原则，防止材料埋压或腐朽，造成材料埋压或腐朽的，按原值执行罚款。
2、井下使用材料不准乱扔乱放，否则，椽子、竹笆罚款10元/根（块），坑木、锚杆、水泥罚款50元/根（袋），其它材料按原值罚款。
3、井下材料乱扔乱放，属哪个区队的，按规定对其执行罚款，找不到责任区队的，按安全管理部划分的卫生区域执行罚款。
4、对因管理不善造成材料丢失或埋压的，按其原值2倍罚款。
5、各采面及扩修点回收支架超过50根要及时打运，物资管理部不及时安排每次罚款100元，如物资管理部安排后，区队不及时打运的每次罚款300元，对队长罚款50元。
6、机电运输部要随时掌握井下设备使用情况，实行动态管理，原则上能调配的闲置设备要及时调配使用，并要求按指定地点存放，不能调配的经主管矿长批准后方可升井，否则对机电运输部罚款100元/次。
7、各业务主管部门分管的配件及大型材料要做好调配工作，对因调配不及时造成长期闲置的，一次对业务主管部门罚款300元。
8、对更换下的损坏设备和配件要在三天内回收，否则每超一天罚款20元/件（台），丢失按原值2倍罚款。
9、企业管理部、物资管理部、机电运输部对井下所有材料使用和备用情况不定期进行检查，对不按规定存放和备用的按规定执行罚款。
10、所有区队料场转移时，把料场材料全部搬走清净，并通知企业管理部验收，否则，剩余材料按原值执行罚款。
此规定自下发之日起由企业管理部、物资管理部、机电运输部监督执行。

⑷ 物料管理办法,.

在电脑上做一张部门平面图，把你们部门的位置全标示出来，然后不管哪个来借你都要知道此设备用在哪个位置和做好登记且及时的标示到平位面上，这样的话别说是哪个人借的就是要你说在哪个位置，你只要在电脑上按一下CTRL+F（查找）就出来。

⑸ 对于可重复利用的物料，SAP是如何管理的

1.这生产资源工具是基于PP的模块,使用于生产制造中的可重复使用的模具,工具或资源. 2.你必要先设定这生产资源工具在的PP主档中. 3.你然后在物料清单BOM中进行维护生产资源工具的行项目,请注意这行是固定数量"V". 4.当你运行MRP时系统会根据你设定的MRP参数和BOM结构产生这生产资源工具的需求量,从而进行 后续相应的操作(例如这工具是进行采购和入库的.) 5.当你安排生产产生生产订单的时候,你能对生产资源工具进行相应的处理,以满足企业生产的需 要. tiger 2002/12/25

⑹ 煤矿废旧物资的管理制度

煤矿物资不构成产品的实体，所以大部分物资可以修复利用。所以煤矿废旧物资的管理制度重点要在修旧利废上，如：制定可修复利用的物资名录；由哪些部门或人员鉴定和管理；修复后的物资的使用和奖励政策等。其他废旧物资经挑选可利用（如：废钢材、废设备等）后在进行处理，然后确定负责部门、人员和方法。

⑺ 求一份物料领用制度

仓库管理制度

一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；
四、验收及保管
1 物资的验收入库仓库管理制度
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经总经理或部门主管批准的采购。 b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2 物资保管仓库管理制度
2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3 物资的领发仓库管理制度
3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
4 物资退库仓库管理制度
4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、规定
1 仓储管理规定
1.1 物料收货及入库
1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。
1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。
1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。
1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
1.2 物料出库（出库领料）
1.2.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。
1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
1.2.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。
1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。
1.3 工具借用
1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。 1.3.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
1.4 工具归还
1.4.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。
1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
1.5 物料及工具报废
1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。
1.5.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
1.6 退货物料处理
1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。
1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
1.7 仓库卫生、安全管理
1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
1.7.5 安全
1.7.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
1.7.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
1.7.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
1.7.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。
1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
1.9 单据、卡、帐务管理
1.9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

1.10 盘点管理
1.10.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 1.10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
1.10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
1.10.4 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
1.11 帐物不符处理
1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
2 包装管理规定
2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。
2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货
2.2 包装前物料确认
2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。
2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。
3 仓库工作作风及态度
3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
4 其他
4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。
4.3 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 4.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。
4.5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
4.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
5 奖惩规定
5.1 工作评估
5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；
5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；
5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
5.2 奖惩级别
5.2.1 奖励
5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。
5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。
5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励100元。。
5.2.2 惩罚
5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。
5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
5.3 奖惩原则
5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
5.4 奖惩规定
5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。 5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
编辑本段施工项目仓管员能力、职责和记录
一、仓管员应具备的能力
1 在公司的统一调配/领导下，负责进出施工现场所有的材料、物资、设备和设施的管理。
2 掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求。
3 熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解施工工艺。
4 根据项目管理人员的配置，参与项目安全管理。
二、仓管员的职责
1 开工前期
1.1 根据公司“安全文明施工管理规定”公司标准化工地的要求，协助安全员布置现场：
1.2 负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识；
1.3 划分专项作业区域，建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。
1.4 仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。
1.5 负责设置操作台和分类垃圾架，中型设备、操作台和人字梯刷“橘黄色”漆。
1.6 按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。
1.7 根据要求提出仓库、危险品管理应配置的防火器、黄砂桶、防火标识和禁止标志。
1.8 配合电工将A、B、C三级电箱编号。
2 施工阶段
2.1根据工种的需要，负责各班组工作服、胸卡、安全帽等劳保用品的发放（劳保用品发放记录）。
2.1协助质量员验收进入现场的所有物资验收， “物资进场验收记录”对甲供材进行标识。
2.2 按项目确定的时间发放材料，领料时间公布仓库区域合适位置，安排普工工作、做好其考勤、统计工作。
2.3 准确、及时填写“项目部仓库台帐”，A、B类材料“产品标识”、“检验标识”清晰，做到帐、卡、物相符，C类材料帐、物相符。
2.4 提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序，设备、工具排放整齐。
2.5 按规定的周期清点库存材料（包括甲供材）的数量，检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。
2.6 检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。 2.7 负责废旧材料的回收和单独存放保管。
2.8 协助安全员做好成品、半成品的保护。
3 竣工交付
3.1 协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。
3.2 统计汇总甲供、自购各种材料进场、使用和剩余的总量，汇总半成品进场总量。
3.3 整理仓库管理资料，需要时配合相关人员对材料、半成品相关的核对工作。
3.4 将A、B、C三级电箱、灭火器等设施回收清理，对库存材料的数量清点，按区域要求调拨设施、材料至其它项目。

⑻ 物料管理的原则

通常意义上，物料管理部门应保证物料供应适时、适质、适量、适价、适地，这就是物料管理的5R原则，是对任何公司均适用且实用的原则，也易于理解和接受，下面分别进行阐述：1、适时
即要求供应商在规定的时间准时交货，防止交货延迟和提前交货。
供应商交货延迟会增加成本，主要表现在：
（1）由于物料延迟，车间工序发生空等或耽搁，打击员工士气，导致效率降低、浪费生产时间；
（2）为恢复正常生产计划，车间需要加班或在法定假期出勤，导致工时费用增加。
因此应尽早发现有可能的交货延迟，从而防止其发生；同时也应该控制无理由的提前交货，提前交货同样会增加成本，主要原因为：
（1）交货提前造成库存加大，库存维持费用提高；
（2）占用大量流动资金，导致公司资金运用效率恶化。
2、适质
即供应商送来的物料和仓库发到生产现场的物料，质量应是适当的，符合技术要求的。保证物料适质的方法如下：
（1）公司应与供应商签订质量保证协议；
（2）设立来料检查职能，对物料的质量做确认和控制；
（3）必要时，派检验人员驻供应商工厂（一般针对长期合作的稳定的供应商采用，且下给该供应商的订单达到其产能的30%以上）；同时不应将某个检验人员长期派往一个供应商处，以防其间关系发生变化；
（4）必要时或定期对供应商质量体系进行审查；
（5）定期对供应商进行评比，促进供应商之间形成良性有效的竞争机制；
（6）对低价位、中低质量水平的供应商制订质量扶持计划；
（7）必要时，邀请第三方权威机构做质量验证。
3、适量
采购物料的数量应是适当的，即对买方来说是经济的订货数量，对卖方而言为经济的受订数量。确定适当的订货数量应考虑以下因素：
（1）价格随采订货数量大小而变化的幅度，一般来说，订货数量越大，价格越低；
（2）订货次数和采购费用；
（3）库存维持费用和库存投资的利息。
4、适价
采购价格的高低直接关系到最终产品或服务价格的高低，在确保满足其它条件的情况下力争最低的采购价格是采购人员最重要的工作。采购部门的职能包括标准化组件,发展供应商,发展替代用品,评估和分析供应商的行为。为了达到这一目标，采购部门应该在以下领域拥有决策权：
（1）选择和确定供应商；
（2）使用任何一种合适的定价方法；
（3）对物料提出替代品。采购部门通常能够提供出目前在用物料的替代品，而且它也有责任提请使用者和申请采购者关注这些替代品。当然，是否接受这些替代品要由使用者/设计人员最终作出决定；
（4）与潜在的供应商保持联系。采购部门必须和潜在的供应商保持联系。如果使用者直接与供应商联系，而采购部门又对此一无所知的话，将会产生“后门销售”,即潜在的供应商通过影响使用者对物料规格方面的要求成为唯一的供应商，或是申请采购者私下给供应商一些许诺，从而使采购部门不能以最低的价格签订理想的合同。如果供应商的技术人员需要和公司技术人员或生产人员直接交换意见，采购部门应该负责安排会谈并对谈判结果进行审核。
5、适地
物料原产地的地点应适当，与使用地的距离越近越好。距离太远，运输成本大，无疑会影响价格，同时沟通协调、处理问题很不方便，容易造成交货延迟。
高科技行业对产品质量普遍要求很高，致使各企业对生产制造环节管理越来越精细，但对产品的物料管理环节却依旧保持比较粗放的管理风格，使物料在很大程度上占用了企业资金，无形中导致成本增长，利润下降。物料管理是企业内部物流各个环节的交叉点，衔接采购与生产、生产与销售等重要环节，关乎企业成本与利润的生命线，不仅如此，物料管理还是物资流转的重要枢纽，甚至关系到一个企业存亡。曾听过一个关于爱多的例子，据说爱多在破产之际，库存物料的金额高达上亿元，可就是这么多的物料中，居然无法组装出一个完整的DVD成品，在惊叹之余，更激起人们对于制造企业物料呆滞及不合理管库问题的思考。有资料表明，企业的存货资金平均占用流动资产总额的40%-50%，而高科技制造企业的库存比例则远高于此。“物料存在两套或多套编码”、“物料混乱堆积在仓库各个角落”，成为许多制造企业仓库的真实写照。就曾有人套用中央电视台著名的广告语“心有多大，舞台就有多大”放在制造型企业身上，演绎成“仓库有多大，库存就有多高”，形象地表述了普遍存在于制造型企业内部库存管理问题的顽疾。

⑼ 煤矿区队材料考核办法

2、区队跟班副区长，按照区队下达到各班组的材料计划，要加强责任范围内材料领用的过程管理，切实抓好督查督办工作，切实抓好 回收复用工作。
3、机电方面的材料，归邢建统一管理。机电材料员要建立材料台帐和领用台帐。如需机电材料，按照审批程序到区队办理手续领取。机电材料员不按照审批程序发放材料，罚款100-200元/次。
4、区队材料员要积极主动了解各班组生产现场情况，材料供给以满足生产为原则，特殊或者大量供给材料，必须经区长或者书记批准，方可开票，严禁各班组超进度计划领用材料，否则，罚款材料员100-300元/次。
5、各班组开出的材料票，区队材料员要主动到井口督查，守井口。值班人员要核实并作好记录，运料工要签名，方可下井。材料到达目的地，经跟班副区长验收后方可卸车。因督查不力，责任未到位者，罚款材料员，运料工，跟班副区长30-50元/次。
6、
7、凡高压油管、钢钎、各种专用工具，如：钻头、钻杆等材料的领用要以旧换新，否则，不准开票，丢失率控制在5%以内。区队材料员要严格控制，特殊情况必须向区长汇报同意方可开票，否则，罚款30-50元/次。
8、各班组当月节余的材料费可转到下月使用。凡当月超计划领用材料，按超一罚一的办法，由副组长根据材料员提供的《月度材料统计报表》从当月结算工资中扣除。
9、各级管理人员和广大员工要树立成本意识，要精细管理，努力做到以最低的成本创造最好的效益。凡各班组当月材料节余，按节余材料金额提取20%奖励到班组。全区队当月材料节余，奖励材料员200-300元。
10、区队材料员，根据区队材料管理领导小组的意见，负责下达区队年度、月度材料计划，每天开材料票；负责有关材料领用，对外联系配件加工；负责材料的日常管理和控制；负责提出各班组材料费用奖罚考核资料；负责每日、每周、每月材料台帐和月度统计报表。凡每月未建立材料台帐和《月度统计报表》，罚款100-200元/次。