❶ 誰可以告訴我采購管理采購流程和倉庫材料請購流程圖.
倉庫管理流程日期：2007-7-2 源自：互聯網 網友評論【 字型大小： 大 中 小 】 一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入後，采購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，並及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確後方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該註明產地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據後，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對准確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫後倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結余數，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
倉儲管理制度
1、商品堆碼要科學、標准、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則。倉間的面積要合理規劃，幹道，支道要畫線，垛位標志要明顯，要編順序號。
2、合理安排貨位，商品分類存放。商品入庫驗收後，要根據商品的性能、特點和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區、分庫、分類存放和管理。
3、在同一倉間存放的商品，必須性能不抵觸，養護措施一致，滅火方法相同。嚴禁互相抵觸、污染、串味的商品、養護措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉庫不能存放危險品、毒品和放射性商品。
4、入庫商品進行驗收、建倉庫明細賬、效期管理賬及分類管理。
5、經常檢查商品，存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關部門進行處理。
6、商品進庫及出庫時間必須遵循先進先出的原則，否則造成過期等經濟損失，必須由倉庫管理員承擔。
7、倉庫中存放的商品還應注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經濟損失必須由責任人承擔。
商品借出管理流程
1、因工作需要或結算等特殊原因，需向倉庫借出商品時，必須由經手人寫出借貨申請，明確歸還或結算時間後，並經業務部經理簽字認可方可借出。
2、倉庫管理員接到申請後，清點核實所借商品的品名、數量、規格、單價、金額等相關內容，並與借貨人簽字認可貨物正確及完好，方可借出。倉庫管理員必須根據借貨申請表在賬面上進行備注。
3、借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。
4、借出的貨品不得跨月結算或歸還。
5、貨物歸還時，倉庫管理員必須根據借貨申請表對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關規定進行賠償。 沒有流程圖，但有倉庫管理工作流程，你根據倉庫管理工作流程自己作一個流程圖吧！
倉庫管理工作流程
成品進倉管理流程 1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備成品收貨。 2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。 3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》，並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》，註明原《采購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。 成品出倉管理流程 1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。 2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。 3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。 4、 營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對於批發客戶）或《轉倉單》（對於加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程 1、盤點准備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。 3、盤點後期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。 4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實准確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
商品進倉出倉規則
1、商品進倉前准備
業務部通知倉庫，倉庫了解並掌握廠家到貨時間等有關資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方
2、商品進倉安排
倉管員憑送貨清單核對商品點數進倉。按公司規定：六大類驗貨進倉標准。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，並且倉管員指示並協助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。
3、商品出倉安排
倉管員聯系配送部門，接收有關商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉准備工作。
4、商品出倉
倉管員根據出倉單等有關單據，逐一核對實物點數商品出倉，並協助指示搬運人人按照出車務車貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品
5、倉庫記帳
商品進他出倉後倉管員必須馬上記帳。（包括實物數的核對）
6、有進出倉庫的單據，都必須有有關責任人的簽名，沒有責任人的單據無效
❷ 一般倉庫管理流程圖
原材料進倉管理流程
1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備原材料收貨。
2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《采購單》，並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。
5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》，註明原《采購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
營銷部業務流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對於批發客戶）或《轉倉單》（對於加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。
6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
❸ 請按以下過程畫出其數據流程圖
送貨單和出庫單當然不會一樣了,這要根據公司的實際情況和需要而定,一般聯數和內容就不會一樣,一般聯數越多,控制越好.
這里有倉庫管理工作流程供你參考:
倉庫日常管理
1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記台帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記台帳,保證帳物一致.
3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員.
二、入庫管理
1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致,鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 , 並登記。
3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
四、車間及工具管理
1 、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還並登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。
2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行處理。
3 、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。
倉庫管理工作流程
成品進倉管理流程 1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備成品收貨。 2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。 3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》，並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》，註明原《采購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。 成品出倉管理流程 1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。 2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。 3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。 4、 營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對於批發客戶）或《轉倉單》（對於加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程 1、盤點准備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。 3、盤點後期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。 4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實准確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
參考資料：中華納稅網
❹ 請教：原材料入庫到領用的流程圖
出入庫管理制度
一、物品入庫有關制度：
（一）物品采購回來後首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格准確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
（二）對於在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種准確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。
（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標准，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記。
（四）物品驗收合格後，應及時入庫。
（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
（六）物品數量准確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由於倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便於識別辨認。
二、物品出庫有關規定：
（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫，數量要准確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有塗改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
（四）保管員要做好出庫登記，並定期向主管部門做出入庫報告。
（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單並且相關責任人簽字後，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成後才可以到倉庫拿取貨物。
（六）對於對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交於加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。
流程圖：http://image..com/i?tn=image&ct=201326592&lm=-1&cl=2&fm=ps&word=%C8%EB%BF%E2%C1%F7%B3%CC%CD%BC
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濰坊沃華水來處理設備有限源公司是一家集環保產品的研發、生產、環保工程的設計、施工、安裝調試、運營管理於一體的專業新興環保企業。主要從事環保項目咨詢、水處理工程設計、工程施工及總承包、凈水劑的技術研發、機電產品、化工產品及二氧化氯發生設備的銷售、設備安裝調試等。
承接工程范圍：
醫院污水處理工程、小區污水處理工程、鄉鎮社區污水處理工程、企業污水處理工程
生產設備范圍「
二氧化氯發生器、PAM/PAC加葯設備、脫氯設備、游泳池水處理設備、醫院污水處理設備、小區污水處理設備、中水回用設備、鄉鎮社區污水處理設備、農村社區污水處理設備、賓館飯店隔油池、油煙凈化設備及工程設計等其他環保水處理設備。
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❻ 不合格產品處理流程怎麼寫
機械工業企業質量管理必備條件驗收報告
企業名稱：
產品名稱：
產品類型：
年 月 日
一、質量管理基礎工作
序號 檢查項目 檢查內容 檢查記錄
1
1.1
1.2 質量方針
質量方針的制定 a)工廠質量方針制訂應有充分依據和按規定的程序進行,並能體現工廠質量政策,有定量的目標和措施。
b)質量方針應按目標和措施對應展開，做到各部門充分協調並相應落實負責實施部門和負責人。
質量方針的實施和管理 a) 工廠應建立質量體系的定期檢查和診斷制度並認真執行，
b) 有質量體系管理評審、評價和改進措施。
2
2.1 組織
質量管理組織體系 a) 工廠要有質量管理者代表。
b) 工廠應建立廠級、車間（科室）、班組三級質量管理網。並能提供質量管理組織系統框圖。其職責許可權，相互關系應有明確的聯系，重在實際運行。
c) 工廠應由廠長或授權的質量管理者代表領導的質量檢驗機構，並配備足夠能擔任工作的專職人員。
2.2 應有明確的質量職能檢查項目 a)按質量職能要求制訂各部門和部門負責人的質量職責
b)與質量有關的部門要有明確的文件依據、工作程序並認真執行。
c)質量責任制應有考核辦法。
3
3. 1
產品開發設計和產品質量改進
產品開發設計 a)產品開發設計應有完整的、科學的工作程序。
b)開發設計程序各階段應有明確的質量保證內容。
c)被檢產品應有質量特性重要度分級表。（可在圖紙、工藝文件上標志）
序號 檢查項目 檢查內容 檢查記錄
3.2
產品質量改進 a)應有產品質量改進計劃和實施總結。
b)應有產品質量改進計劃的管理制度。
4
4.1 生產技術准備和製造
產品標准和內控質量指標 工廠必須執行生產許可證所認定的產品標准。優等品、一等品應執行高於現行標準的內控質量指標。
4.2 設備工裝和檢測器具的管理 a)應制定設備工裝和檢測設備（器具）的管理制度。影響產品A、B類特性的應從嚴，C類放鬆。起檢驗作用的A、B 類設備工裝要作周檢。
b) 隨機抽查設備，工裝、應測設備（器具）各三台，檢查驗收規則，操作規程。（含自製設備）
c）檢查工廠設備和工裝完好率，檢查前期數據和統計資料。（優等品完好率90%，一等品、合格品完好率80%）
d)「質量控制點上的設備，工裝和檢測器具應有日常點檢制度，並按控制點要求建立點檢卡。
e) 根據管理制度要求，隨機抽查設備，工裝和檢測器具各三台，檢查執行情況。
4.3 計量管理 a)工廠應按規模大小，設立計量管理部門（室）或計量管理人員。
b)負責計量量值傳遞和檢測人員應具有上級計量部門頒發的與工作相適應的證書。
c)有計量管理制度，並按規定進行周期檢定。（包括自製的、專用的計量器具的精度、准確度。）
d)任抽三種自製的計量器具，應提供完整的資料。
序號
檢查項目 檢查內容 檢查記錄
4.4
4.5
4.6
工藝紀律和管理
質量控制點的管理
工位器具
f)任意抽取10件計量器具，檢查制度貫徹執行情況。
g)計量室環境和衛生條件符合計量部門規定。
a)應有完整的工藝紀律和制度。
b)應有工藝紀律考核辦法。
c)任抽三個月的統計表，檢查操作工人、班組和車間的工藝貫徹率統計數。
d)檢查企業貫徹工藝紀律和管理制度，工藝紀律考核辦法的
a) 按產品零部件的關鍵特性值和建立控制點的原則都已建立了質量控制點，並有控制點明細表，按控制點編制了質量工序表。
b)質量工序表中影響產品質量的都納入有關部進行控制。
c)對控制點上的設備應定期進行工序能力調查並有調查分析，改進的報告資料。
d)有質量控制點管理制度。
e)任抽三個質量控制點檢查以上各項執行情況。a)工位器具應按工藝要求基本配齊，並能滿足產品質量要求，使用合理。（精加工工件不落地工件受防護不受損傷）。
b)，應有合理的工位器具管理制度，工位器具的清洗、維修、更新要納入管理。
c)任抽三個工位器具檢查制度執行情況。
d)查閱產品的工位器具明細表，檢查工位器具是否符合生產流程要求。
4.7
倉庫 a)應有倉庫管理制度，對重要的或有特殊要求的零部件應有保證質量的措施並應補充細則
b)任抽三個倉庫檢查是否符合制度補充細則。
5 采購
原材料采購及外購外協件（產品） a)應有外購（含原材料）外協件（產品）管理制度。
b)有外協件（產品）生產廠的質量保證能力調查和審定資料。
c)應有外協產品的質量跟蹤檔案。
d)任抽三種外協件或外購件，檢查制度執行情況。
6
6.1
6.2
6.3
檢驗 a)應有能保證產品質量的檢驗制度和檢驗規程（包括原材料、外購件外協件的進貨檢驗和自製產品的工序檢驗）。
b)任抽3~5種零件的檢驗規程。
c)任抽外購（元器件、原材料）外協件。自製品各三件，檢查企業是否按檢驗管理制度的要求進行檢驗。
有關檢驗 a)應有能保證質量的理化試驗，工藝試驗和產品型式試驗的管理制度，並認真進行試驗和故障分析。
b)建立必要的理化試驗操作方法和試驗規程。
c)應有各種試驗技術資料的管理辦法。
d)任抽有關試驗各二種檢查制度貫徹情況。
不合格品的管理 a)應對廢品和返修品，回用品進行隔離，並注有標記。
b)應有不合格品管理制度。
c)任抽三種不合格品，檢查制度執行情況。
7
7.1
7.2 用戶服務
管理機構 a)應設立專門的用戶服務機構或配備專業的服務人員。
b)應編制用戶服務機構網路框圖（包括服務網點）明確的服務人員的職責要求。
用戶服務的管理 a)應制訂為用戶服務的管理制度。
b)應建立用戶檔案和產品銷售狀況圖表，並有對比數表。
c)應有用戶來信來訪的登記，原始信函留存可查，回復及時有據備查。
d)根據制度及管理要求，檢查工廠為用戶服務的實際執行情況。
8
8.1 質量信息
建立質量信息系統 a)應建立質量信息系統，有質量信息系統框圖，部門內有質量信息子系統並有子系統框圖。
b)有合理的質量信息流程圖。
c)應有質量信息管理中心，並配備足夠的質量信息管理人員。
8.2 質量信息管理 a)應有合理的質量信息管理制度，做到信息反饋處理及時。
b)根據工廠的質量信息系統，任抽三條質量信息檢查管理制度執行情況。
9
9.1
9.2 標准化
標准化管理系統
標准化管理 a) 應有標准化管理機構或專（兼）職人員。
b)應建立標准化管理網路，有明確的標准化管理網路框圖。
a) 應有合理的標准化管理制度。
b) 應有標准化管理年度計劃和年度總結報告。
c)根據工廠年度計劃和年度總結報告以及上級有關標准化工作的指示，任抽三項標准，檢查工廠標准化管理執行情況。
10 質量教育 a)質量管理教育納入全廠的教育計劃，並有考核制度。
b)應有教育計劃考核資料，檢查是否完成計劃。
c)自檢查日起向前推三年，普及教育面應達到全廠正式職工的80%。深化教育面應達到20%。
二、技術文件
序號 檢查項目 檢查內容
檢查記錄
1 技術文件管理 A） 廠級及車間應設置專門負責技術文件的資料室和專（兼）職資料員。
B） 應制定合理的技術文件管理制度，包括；
1 文件的收發管理
2 文件（圖樣、工藝）有效版本控制
3 文件的審批管理
4 文件更改有控制規定
c）任抽技術文件若干份（一般5~10份）檢查技術文件管理制度執行情況。
2
2．1 產品圖紙
完整性 任抽受檢單位某部門圖紙一份。
A） 圖樣目錄編寫正確，完整並與圖紙一致。
B） 明細表編寫正確，完整並與產品零部件一致。
C） 各類圖紙，無缺圖。
2．2 統一性 任選三個部門，各抽一套同類產品圖紙，再任抽10張圖紙檢查，三套圖紙必須完全一致，，各部門圖紙應有明顯的部門標志。
2．3 正確性 任抽受檢產品一套圖紙中的10張圖紙檢查。
A） 產品有關圖紙技術要求、編號、圖面質量是否符合有關標准要求。
B） 圖紙標題欄填寫與簽署手續完整，正確，符合有關規定。
C） 圖紙更改手續應符合有關標准或規定。
3 包裝圖紙及包裝技術文件 A）產品應有符合有關標准規定的包裝技術條件，
B） 任抽一套包裝圖紙，檢查告狀圖紙應符合有關標准規定。
C） 產品包裝一包括合格證、裝箱單（以及備品備件清單）和安裝使用說明書等有關隨機文件。
4
4．1 工藝文件
正確、完整統一的各種工藝卡片
在產品的整套工藝文件中：
A） 任抽一種產品的工藝文件，檢查完整性。
B） 任抽10種工藝卡片，檢查工藝卡片內容是否完整正確。
C） 工藝文件的更改應有完整的手續。
D） 根據任抽的10種工藝卡片，檢查任意三個部門是否統一，是否都有明確的部門標志，任取一個部門的10中工藝卡片檢查與地圖是否一致。
E） 檢查14種工藝卡片在生產過程中的實際執行情況。
F） 抽查的5個質量控制點上的操作指導卡在生產過程中的執行情況。
G） 抽查2個零件的工序質量表中的影響質量因素，有關部門是否也制定相應的控制文件。
4．2 正確、完整統一的各種工藝明細表及有關的匯總表。 任抽5種有關匯總表檢查
a） 應能提供抽查的工藝明細表及有關的匯總表。
b） 明細表及匯總表的填寫應完整正確，更改應有手續。
c） 根據上述5種明細表，每中明細表任抽3條，檢查執行的正確性。
5 標准文件
5．1 標准文件目錄 A） 應編制產品設計、生產、管理檢測所需的各類標准目錄。
B） 任抽10個標准與標准目錄對照應相符。
5．2 產品的技術標准 A） 產品的企業標准內容及編寫方法應符合有關規定。
B） 產品企業標准應由技術負責人簽字批准，若無國家專業標準的，應由規定的上級主管部門批准。
5．3 產品設計生產的必備標准 企業應能提供抽取的10種必備標准。
5．4 產品設計生產檢測管理所需的其他標准 根據抽查的10張圖紙和5種工藝文件，抽取10種相關標准。
6 型號審批卡
應有規定部門頒發的型號審批卡
提供經上級規定部門審批頒發的型號審批卡
三、設備工裝及檢測器具
序號 檢查項目 檢查內容 檢查記錄
1 必備的加工設備
設備精度穩定可靠、符合要求工藝裝備 根據零件的加工需要，任抽三台設備檢查。
A） 精度、規格是否符合要求。
B） 配套件、附件以及有關的操作控制系統等是否穩定、可靠、高效。
C） 根據設備驗收標准檢查設備性能是否符合要求。
（可全檢或抽部分項目）
△若加工零件屬外協時，則應檢查外協質量保證文件和資料。
2 必備的工藝裝備
應有加工、裝配所需的數量、精度符合要求的工藝裝備 根據零件加工和產品裝配需要，任取5種工藝裝備檢查。
A） 檢查工裝的結構和安裝方式是否合理，關鍵尺寸精度，粗糙度能否滿足加工工藝要求。
B） 任抽幾種工裝，加工若干零部件，檢查工裝是否符合加工要求。
△ 若加工零件屬外協時，則應檢查外協質量保證文件和資料。
3 必備的標准計量器具和專用量器具，應有精度符合要求的標准和專用量器具
根據產品的檢測要求，任抽10件計量器具檢查其精度、規格是否符合要求。（無法檢定者，可查看有效的合格證書）。
4 檢驗設備及儀器
應有一定數量規格、精度符合要求的可靠檢測設備儀器 根據產品的檢測要求，任抽3套檢測設備或儀器進行檢查。（不足3套者全數檢查）
A） 檢測設備、儀器及附件的數量、規格、功能及精度是否滿足生產需要。
B） 檢查檢測設備或儀器的合格證或檢定證書是否超過有效期。
C） 根據上述設備的功能，對已有的測試數據的樣品，任抽幾個項目進行復測，比較測量結果的正確性和重復性。
四、文明生產與均衡生產
序號 檢查項目 檢查內容 檢查記錄
1 文明生產的管理
文明生產管理制度與考核 A） 應有內容完整，明確的文明生產管理制度。
B） 各部門應有具體的實施辦法。
C） 工廠應有文明生產管理制度的考核辦法與記錄。
2 工廠環境
2．1 工廠環境衛生
廠區環境衛生清潔、整齊，物品堆放劃區合理，保持通暢，交通工具、周轉運輸車等都有固定放置位置，鍋爐燃料、廢渣及基建物資等都應有隔離措施。
2．2 車間倉庫等區域的工藝衛生 A） 車間、倉庫等區域內不能抽煙，禁煙區域應有禁煙標記。
B） 車間、倉庫內的設備，及物資應排列放置整齊，並有標記，有防銹、防腐、防潮措施，通道合理暢通。
C） 合理配備工位器具，工件、量器具相互間應不磕碰。
D） 凡需更換衣帽鞋的部門應嚴格遵守更換制度
E） 凡屬大批量生產的產品，裝配等主要部門應實行人物分流，並在全廠內實現生產流向合理。
F） 任抽三個工具箱，檢查工具箱清潔、整齊、分層放置無磕碰。
G） 應注意生產中的塵毒點，放毒措施應符合有關規定，對工人身體健康有影響的地方，應有必要的防護措施，工作區域應注意安全生產。
3 安全生產應符合安全生產要求
A） 應有安全生產制度
B） 制度應執行，事故應逐年減少。
4 均衡生產
生產實現均衡
按工廠生產能力，生產節拍和定額標准，連續抽取一種產品六個月的生產均衡統計，檢查生產均衡情況。
五、人員素質
序號 檢查項目 檢查內容 檢查記錄
1 廠級幹部
廠級幹部應熟悉企業質量、產品設計、生產管理、市場情況、國內外信息及發展動態等
採用座談（或個別談話）方式，了解廠級幹部對有關內容的熟悉程度。
2 中層幹部應熟悉本部門的業務和具有理論技術知識，重視質量工作
任抽3~5名座談（或個別談話）。了解他們在本部門開展業務工作的情況和管理水平、工作方法、質量意識等，判斷工廠中層幹部的素質。
3 一般管理人員應熟悉本職工作，具備本職工作的有關知識
任抽3~5名技術人員座談他們對本職工作工作是否熟悉，考核他們的工作水平，判斷其素質。
4 技術人員應熟悉分管產品生產全過程，了解國內外同類產品水平及發展動態，具備一定的專業基礎理論知識
任抽3~5名技術人員座談（或個別談話），了解他們對產品的有關基礎知識，技術水平和工作實際情況，判斷技術人員的素質
5 技術工人
操作工人和檢驗人員應具備相應的技術知識和操作能力 任抽檢查人員2~4名以及主要工種的操作工人6~8名，（2~4級工人）進行考試，考核他們對本職工作的熟悉程度和技術知識水平。在上述人員中再抽2名檢驗工和2名同工種的操作工人進行現場考核，判斷他們的實際操作能力。
❼ 原材料返修出入庫的會計處理
如果屬於退貨，又進貨，
紅字沖銷原入庫憑證：
借：原材料 【紅字】回
貸: 應付賬款答 【紅字】
注意，如果原來增值稅發票不退回或不開紅票，不需將原增值稅進項稅額沖掉。
然後，重新入庫時，按修理費金額加上原原材料成本金額，重新入庫
借：原材料 【原成本+修理費成本】
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）【修理費進項稅額】
貸：應付賬款等
也可以通過「發出材料」核算：
借：發出材料
貸：原材料
開來修理費發票時：
借：發出材料
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款等
材料收回入庫
借：原材料
貸：發出材料
以上「發出材料」也可用「委託加工材料」代替。