销售回款用现金通知

㈠ 开了销售发票回款能现金回吗

几万元以下的可以现金付款，但是一般超过5万元以上都应该是通过支票或者网银汇款，而且金额大的销售，应该有销售合同，出入库单。

㈡ 销售中什么叫做回款方法是什么

回款是一种资金流动形式，也是销售中的一种业务模式。

商家通过先销售后收款的方式提高销量，通过催缴回款用于再生产或投资，以实现第二次销售业务。回款通常属于流动资金的一种，开展回款业务对卖方的资金要求较大，风险较高，易造成资金链断裂。如加入承付、保兑、保险等第三方信用支持，则风险大大降低。

回款是指有些企业是以代销的形式销售商品，销售商品并不立即结款，而是打欠条，以后定期结款，业务员拿回来的钱就叫回款。或者企业销售商品直接结回来的钱也可叫回款。

回款是做业务的核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步。

1、限量发货法

通过对货物的限量供应，迫使客户妥协进行回款，从事过药品销售的同仁对医药公司的回款都深有同感，就是门难进款难结。

笔者在药品行业工作期间同样也遇到这样的情况，在给一医药公司供货期间，虽然该医药公司货物需求量较大但接款时却很困难，要么老总不在、要么资金紧张，总之理由很多、就是不回款。

为了解决这一矛盾，同时还要保持关系，不能紧张。在该公司后期要货时，对部分畅销产品您要多少都答应。但在实际操作中采取限量供货的方法要10件只给5件，同时对其的的零售点采取奖励办法鼓励其多销该产品。

这样，一方面终端总是要货而另一方面库房货总是供不上，一来二去老总知道了就问原因。笔者告诉老总该公司欠了多少款，我们公司已发出风险警告，所以供货量就减少了，同时也扣发了我的工资，最终回款问题得到解决。

2、情感感化法

通过与客户良好的客情关系或私交，运用情感打动客户使其帮助你给公司回款，达到回款的目的，如通过与客户在交谈的时间或利用个人的表演，告诉客户遇到什么问题、如果不能完成公司会怎样怎样处罚，总之很为难，利用客户的同情心和朋友关系来达到目的。

3、双簧表演法

和同事配合一个唱白脸一个唱红脸，双互配合达到目的。在实际工作中我与我的同事对一个客户回款问题上就采用了此方法，当时该客户各方面任务指标完成的都相当不错，是一个很不错的客户，但在淡季为整体完成任务仍需要押货，在没有办法的情况下。

我的同事唱起白脸，首先对客户发难，指出客户如不能回款就重新增加或调整客户，而作为红脸的我侧站在客户的立场上与同事争的面红耳赤，就差没打起来了。客户见到此情况，一方面劝和我们，另一方面问还需要多少汇款，最终积极配合我们工作。

4、死缠硬磨法

对某些总想方设法不回款的客户，业务员一定要有不达目的不罢休的精神。笔者碰到这样一业务员经常用此方法：他在每次要求客户汇款的时候，就采取订人的办法，你到那跟你到那，什么事都放下，就是看客户每天收多少钱，让你说没钱都无法说，直到打款。

5、声东击西法

想要客户回款却什么都不说，去做其他的工作，比如和其它的厂家客户频繁接触，造成另选客户的假象，并通过第三方渠道传出该客户回款不利、不利于企业发展的消息。来达到让客户汇款的目的。

6、挑毛捡刺法

通过对客户工作中的不足之处进行放大，专找客户毛病指出其工作的种种不足，并暗示就是这种不足造成任务无法完成。

如果不能回款会有什么样的处罚，以至于无法合作等厉害关系，作为客户在工作中不可能尽善尽美，当然也知道自己的问题，既然被抓住小辫也只能答应回款。

7、欲擒故纵法

对客户提出的问题和要求表示解决很困难，几乎不可能，待对方会抓住此问题和要求大做文章并提出只要解决就会回款的破绽时，马上确认，使对方无回旋的余地，实现回款的目的。

8、明细算账法

对客户认为利润小或淡季不愿意进货的客户，业务人员可以通过与其他产品对比找出自己产品的优势用算账的方式来说服客户，如算：资金利用率、资金占用量、每年给客户带来的利益（包括渠道上的、名声上的、利润上的），总之找到自己的长处与别人的短处去比，来说服客户回款。

9、预定进货法

即利用客户的信誉，在货物未到之前与客户一起合作将产品预售给终端，实现货物的分流。

10、协销回款法

在找客户回款前，先帮助客户下市场“象征性”地帮他收几笔他的下线客户的欠款；对于客户的经营困难，就利用自己的知识，帮助客户分析市场，制定策划促销方案等，以自己的诚心和服务打动客户，往往可以收到很好效果。

(2)销售回款用现金通知扩展阅读：

市场竞争中，尽管赊销有时是必要的，完全杜绝赊销会失去很多盈利机会，但厂家必须制定严格的赊销政策，切毋随意； 对赊销总规模进行控制，确定警戒线，一般应收账款不超过资产的20%。

货一旦赊出去，就必须密切关注客户的运作情况。对一些不良征兆要高度警惕，切毋赊销期满才过问，否则，很可能“竹篮子打水一场空”。 信用调查和评估绝对不能忽略，哪怕是对老交情。要知道，现在最时髦的就是“宰熟客”； 追款需及时，时间拖得越长，就越难收回。

研究表明，收款的难易程度取决于账龄而不是账款金额； 不要怕追款失去客户。对得寸进尺的家伙，丢掉又有何可惜?如果客户发出“不供货就不再付款”的威胁，要当机立断，即使停止供货，以免陷于绝地难以逃脱。

收款时不要做出过激的行为；必要时请出讨债公司，采用一些别出心裁的催债方式可能有奇效。对销售人员和追款人员的培训、奖惩相当重要； 激励客户，为刺激客户的回款积极性，对合作的客户，可以提供特别的优惠条件。

㈢ 财务怎么催销售收钱

最主要的是制定收款制度
1、公司制定销售合同收款制度，例如订金30%、到货30%、验收合格30%、质保期满10%等。
2、实行提前收款奖励制度，订金多收或无余款的合同，可给予业务人员适当奖励。
3、余款超期罚款制度，超过收款期限仍未收回余款的，给予业务人员适当罚款，以励其积极收款。
4、公司财务部门直接下达收款通知书给对方企业，由业务人员持通知书去要钱。
5、在对方资金周转不灵状况下，可以收取承兑汇票（需额外收利息）等。
6、余款未收回，业务奖金不兑现。
7、若上期余款到期多次催款无法收回情况下，直接从下次合同订金中直接扣除。（需与对方沟通，或修改合同）

㈣ 关于公司回款通知怎么写

若自己对这方面不熟悉，就应该找相关的专业人士帮你解决，建议你去一品威客网去找专业威客帮你解决。一品威客网是致力于建立基于互联网和移动互联网的非实物产品交易“淘宝网”，一定可以给你满意的公司回款通知书写。

㈤ 销售回款问题

销售—确认收货—开票—回款

㈥ 收款通知和转帐回单如何做记帐凭证

1、收款通知，一般是你单位收到外单位的货款或其他
如果你之前做过销售货物凭证
即：借：应收账款——**单位
贷：主营业务收入
现在拿到收款单
借：银行存款
贷：应收账款——**单位
如果之前没有做凭证
现在做：
借：银行存款
贷：主营业务收入
2、转账回单
转账回单一般是你方付给对方的货款
先款后货
借：预付账款——**单位
贷：银行存款
收到货物时：
借：库存商品
贷：预付账款——**单位
如果货到付款
借：库存商品
贷：银行存款
3、银行存款日记账和现金日记账是根据每天发生的与银行存款和现金有关的业务登记的
按照你的凭证抄过去就可以了，记得每月从银行打对账单，和银行存款日记账进行核对。
如果还有不明白的，欢迎再问。我基本一直在线。

㈦ 请问销售后催回款，是销售的事，还是财务的事

具体应该是业务部门的事情，财务知识负责开具发票，告诉业务部发票已开具，请及时付款到我单位账户，但现在好多单位都是财务负责催款的，既然老板让你催你就崔吧，什么工作都是干啊！