❶ 谁可以告诉我采购管理采购流程和仓库材料请购流程图.
仓库管理流程日期：2007-7-2 源自：互联网 网友评论【 字号： 大 中 小 】 一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
仓储管理制度
1、商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。
2、合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。
3、在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。
4、入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。
5、经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。
6、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则造成过期等经济损失，必须由仓库管理员承担。
7、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。
商品借出管理流程
1、因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字认可方可借出。
2、仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。
3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。
4、借出的货品不得跨月结算或归还。
5、货物归还时，仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行赔偿。 没有流程图，但有仓库管理工作流程，你根据仓库管理工作流程自己作一个流程图吧！
仓库管理工作流程
成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
商品进仓出仓规则
1、商品进仓前准备
业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排
仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排
仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓
仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐
商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效
❷ 一般仓库管理流程图
原材料进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备原材料收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
❸ 请按以下过程画出其数据流程图
送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好.
这里有仓库管理工作流程供你参考:
仓库日常管理
1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.
3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.
二、入库管理
1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。
3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理
1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。
2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。
仓库管理工作流程
成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
参考资料：中华纳税网
❹ 请教：原材料入库到领用的流程图
出入库管理制度
一、物品入库有关制度：
（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：
（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。
流程图：http://image..com/i?tn=image&ct=201326592&lm=-1&cl=2&fm=ps&word=%C8%EB%BF%E2%C1%F7%B3%CC%CD%BC
❺ 求a2o污水处理及中水回用流程图 和 传统活性污泥法处理污水及中水回用流程图
潍坊沃华水来处理设备有限源公司是一家集环保产品的研发、生产、环保工程的设计、施工、安装调试、运营管理于一体的专业新兴环保企业。主要从事环保项目咨询、水处理工程设计、工程施工及总承包、净水剂的技术研发、机电产品、化工产品及二氧化氯发生设备的销售、设备安装调试等。
承接工程范围：
医院污水处理工程、小区污水处理工程、乡镇社区污水处理工程、企业污水处理工程
生产设备范围“
二氧化氯发生器、PAM/PAC加药设备、脱氯设备、游泳池水处理设备、医院污水处理设备、小区污水处理设备、中水回用设备、乡镇社区污水处理设备、农村社区污水处理设备、宾馆饭店隔油池、油烟净化设备及工程设计等其他环保水处理设备。
联系人：陈晓伟
欢迎您的莅临！
❻ 不合格产品处理流程怎么写
机械工业企业质量管理必备条件验收报告
企业名称：
产品名称：
产品类型：
年 月 日
一、质量管理基础工作
序号 检查项目 检查内容 检查记录
1
1.1
1.2 质量方针
质量方针的制定 a)工厂质量方针制订应有充分依据和按规定的程序进行,并能体现工厂质量政策,有定量的目标和措施。
b)质量方针应按目标和措施对应展开，做到各部门充分协调并相应落实负责实施部门和负责人。
质量方针的实施和管理 a) 工厂应建立质量体系的定期检查和诊断制度并认真执行，
b) 有质量体系管理评审、评价和改进措施。
2
2.1 组织
质量管理组织体系 a) 工厂要有质量管理者代表。
b) 工厂应建立厂级、车间（科室）、班组三级质量管理网。并能提供质量管理组织系统框图。其职责权限，相互关系应有明确的联系，重在实际运行。
c) 工厂应由厂长或授权的质量管理者代表领导的质量检验机构，并配备足够能担任工作的专职人员。
2.2 应有明确的质量职能检查项目 a)按质量职能要求制订各部门和部门负责人的质量职责
b)与质量有关的部门要有明确的文件依据、工作程序并认真执行。
c)质量责任制应有考核办法。
3
3. 1
产品开发设计和产品质量改进
产品开发设计 a)产品开发设计应有完整的、科学的工作程序。
b)开发设计程序各阶段应有明确的质量保证内容。
c)被检产品应有质量特性重要度分级表。（可在图纸、工艺文件上标志）
序号 检查项目 检查内容 检查记录
3.2
产品质量改进 a)应有产品质量改进计划和实施总结。
b)应有产品质量改进计划的管理制度。
4
4.1 生产技术准备和制造
产品标准和内控质量指标 工厂必须执行生产许可证所认定的产品标准。优等品、一等品应执行高于现行标准的内控质量指标。
4.2 设备工装和检测器具的管理 a)应制定设备工装和检测设备（器具）的管理制度。影响产品A、B类特性的应从严，C类放松。起检验作用的A、B 类设备工装要作周检。
b) 随机抽查设备，工装、应测设备（器具）各三台，检查验收规则，操作规程。（含自制设备）
c）检查工厂设备和工装完好率，检查前期数据和统计资料。（优等品完好率90%，一等品、合格品完好率80%）
d)“质量控制点上的设备，工装和检测器具应有日常点检制度，并按控制点要求建立点检卡。
e) 根据管理制度要求，随机抽查设备，工装和检测器具各三台，检查执行情况。
4.3 计量管理 a)工厂应按规模大小，设立计量管理部门（室）或计量管理人员。
b)负责计量量值传递和检测人员应具有上级计量部门颁发的与工作相适应的证书。
c)有计量管理制度，并按规定进行周期检定。（包括自制的、专用的计量器具的精度、准确度。）
d)任抽三种自制的计量器具，应提供完整的资料。
序号
检查项目 检查内容 检查记录
4.4
4.5
4.6
工艺纪律和管理
质量控制点的管理
工位器具
f)任意抽取10件计量器具，检查制度贯彻执行情况。
g)计量室环境和卫生条件符合计量部门规定。
a)应有完整的工艺纪律和制度。
b)应有工艺纪律考核办法。
c)任抽三个月的统计表，检查操作工人、班组和车间的工艺贯彻率统计数。
d)检查企业贯彻工艺纪律和管理制度，工艺纪律考核办法的
a) 按产品零部件的关键特性值和建立控制点的原则都已建立了质量控制点，并有控制点明细表，按控制点编制了质量工序表。
b)质量工序表中影响产品质量的都纳入有关部进行控制。
c)对控制点上的设备应定期进行工序能力调查并有调查分析，改进的报告资料。
d)有质量控制点管理制度。
e)任抽三个质量控制点检查以上各项执行情况。a)工位器具应按工艺要求基本配齐，并能满足产品质量要求，使用合理。（精加工工件不落地工件受防护不受损伤）。
b)，应有合理的工位器具管理制度，工位器具的清洗、维修、更新要纳入管理。
c)任抽三个工位器具检查制度执行情况。
d)查阅产品的工位器具明细表，检查工位器具是否符合生产流程要求。
4.7
仓库 a)应有仓库管理制度，对重要的或有特殊要求的零部件应有保证质量的措施并应补充细则
b)任抽三个仓库检查是否符合制度补充细则。
5 采购
原材料采购及外购外协件（产品） a)应有外购（含原材料）外协件（产品）管理制度。
b)有外协件（产品）生产厂的质量保证能力调查和审定资料。
c)应有外协产品的质量跟踪档案。
d)任抽三种外协件或外购件，检查制度执行情况。
6
6.1
6.2
6.3
检验 a)应有能保证产品质量的检验制度和检验规程（包括原材料、外购件外协件的进货检验和自制产品的工序检验）。
b)任抽3~5种零件的检验规程。
c)任抽外购（元器件、原材料）外协件。自制品各三件，检查企业是否按检验管理制度的要求进行检验。
有关检验 a)应有能保证质量的理化试验，工艺试验和产品型式试验的管理制度，并认真进行试验和故障分析。
b)建立必要的理化试验操作方法和试验规程。
c)应有各种试验技术资料的管理办法。
d)任抽有关试验各二种检查制度贯彻情况。
不合格品的管理 a)应对废品和返修品，回用品进行隔离，并注有标记。
b)应有不合格品管理制度。
c)任抽三种不合格品，检查制度执行情况。
7
7.1
7.2 用户服务
管理机构 a)应设立专门的用户服务机构或配备专业的服务人员。
b)应编制用户服务机构网络框图（包括服务网点）明确的服务人员的职责要求。
用户服务的管理 a)应制订为用户服务的管理制度。
b)应建立用户档案和产品销售状况图表，并有对比数表。
c)应有用户来信来访的登记，原始信函留存可查，回复及时有据备查。
d)根据制度及管理要求，检查工厂为用户服务的实际执行情况。
8
8.1 质量信息
建立质量信息系统 a)应建立质量信息系统，有质量信息系统框图，部门内有质量信息子系统并有子系统框图。
b)有合理的质量信息流程图。
c)应有质量信息管理中心，并配备足够的质量信息管理人员。
8.2 质量信息管理 a)应有合理的质量信息管理制度，做到信息反馈处理及时。
b)根据工厂的质量信息系统，任抽三条质量信息检查管理制度执行情况。
9
9.1
9.2 标准化
标准化管理系统
标准化管理 a) 应有标准化管理机构或专（兼）职人员。
b)应建立标准化管理网络，有明确的标准化管理网络框图。
a) 应有合理的标准化管理制度。
b) 应有标准化管理年度计划和年度总结报告。
c)根据工厂年度计划和年度总结报告以及上级有关标准化工作的指示，任抽三项标准，检查工厂标准化管理执行情况。
10 质量教育 a)质量管理教育纳入全厂的教育计划，并有考核制度。
b)应有教育计划考核资料，检查是否完成计划。
c)自检查日起向前推三年，普及教育面应达到全厂正式职工的80%。深化教育面应达到20%。
二、技术文件
序号 检查项目 检查内容
检查记录
1 技术文件管理 A） 厂级及车间应设置专门负责技术文件的资料室和专（兼）职资料员。
B） 应制定合理的技术文件管理制度，包括；
1 文件的收发管理
2 文件（图样、工艺）有效版本控制
3 文件的审批管理
4 文件更改有控制规定
c）任抽技术文件若干份（一般5~10份）检查技术文件管理制度执行情况。
2
2．1 产品图纸
完整性 任抽受检单位某部门图纸一份。
A） 图样目录编写正确，完整并与图纸一致。
B） 明细表编写正确，完整并与产品零部件一致。
C） 各类图纸，无缺图。
2．2 统一性 任选三个部门，各抽一套同类产品图纸，再任抽10张图纸检查，三套图纸必须完全一致，，各部门图纸应有明显的部门标志。
2．3 正确性 任抽受检产品一套图纸中的10张图纸检查。
A） 产品有关图纸技术要求、编号、图面质量是否符合有关标准要求。
B） 图纸标题栏填写与签署手续完整，正确，符合有关规定。
C） 图纸更改手续应符合有关标准或规定。
3 包装图纸及包装技术文件 A）产品应有符合有关标准规定的包装技术条件，
B） 任抽一套包装图纸，检查告状图纸应符合有关标准规定。
C） 产品包装一包括合格证、装箱单（以及备品备件清单）和安装使用说明书等有关随机文件。
4
4．1 工艺文件
正确、完整统一的各种工艺卡片
在产品的整套工艺文件中：
A） 任抽一种产品的工艺文件，检查完整性。
B） 任抽10种工艺卡片，检查工艺卡片内容是否完整正确。
C） 工艺文件的更改应有完整的手续。
D） 根据任抽的10种工艺卡片，检查任意三个部门是否统一，是否都有明确的部门标志，任取一个部门的10中工艺卡片检查与地图是否一致。
E） 检查14种工艺卡片在生产过程中的实际执行情况。
F） 抽查的5个质量控制点上的操作指导卡在生产过程中的执行情况。
G） 抽查2个零件的工序质量表中的影响质量因素，有关部门是否也制定相应的控制文件。
4．2 正确、完整统一的各种工艺明细表及有关的汇总表。 任抽5种有关汇总表检查
a） 应能提供抽查的工艺明细表及有关的汇总表。
b） 明细表及汇总表的填写应完整正确，更改应有手续。
c） 根据上述5种明细表，每中明细表任抽3条，检查执行的正确性。
5 标准文件
5．1 标准文件目录 A） 应编制产品设计、生产、管理检测所需的各类标准目录。
B） 任抽10个标准与标准目录对照应相符。
5．2 产品的技术标准 A） 产品的企业标准内容及编写方法应符合有关规定。
B） 产品企业标准应由技术负责人签字批准，若无国家专业标准的，应由规定的上级主管部门批准。
5．3 产品设计生产的必备标准 企业应能提供抽取的10种必备标准。
5．4 产品设计生产检测管理所需的其他标准 根据抽查的10张图纸和5种工艺文件，抽取10种相关标准。
6 型号审批卡
应有规定部门颁发的型号审批卡
提供经上级规定部门审批颁发的型号审批卡
三、设备工装及检测器具
序号 检查项目 检查内容 检查记录
1 必备的加工设备
设备精度稳定可靠、符合要求工艺装备 根据零件的加工需要，任抽三台设备检查。
A） 精度、规格是否符合要求。
B） 配套件、附件以及有关的操作控制系统等是否稳定、可靠、高效。
C） 根据设备验收标准检查设备性能是否符合要求。
（可全检或抽部分项目）
△若加工零件属外协时，则应检查外协质量保证文件和资料。
2 必备的工艺装备
应有加工、装配所需的数量、精度符合要求的工艺装备 根据零件加工和产品装配需要，任取5种工艺装备检查。
A） 检查工装的结构和安装方式是否合理，关键尺寸精度，粗糙度能否满足加工工艺要求。
B） 任抽几种工装，加工若干零部件，检查工装是否符合加工要求。
△ 若加工零件属外协时，则应检查外协质量保证文件和资料。
3 必备的标准计量器具和专用量器具，应有精度符合要求的标准和专用量器具
根据产品的检测要求，任抽10件计量器具检查其精度、规格是否符合要求。（无法检定者，可查看有效的合格证书）。
4 检验设备及仪器
应有一定数量规格、精度符合要求的可靠检测设备仪器 根据产品的检测要求，任抽3套检测设备或仪器进行检查。（不足3套者全数检查）
A） 检测设备、仪器及附件的数量、规格、功能及精度是否满足生产需要。
B） 检查检测设备或仪器的合格证或检定证书是否超过有效期。
C） 根据上述设备的功能，对已有的测试数据的样品，任抽几个项目进行复测，比较测量结果的正确性和重复性。
四、文明生产与均衡生产
序号 检查项目 检查内容 检查记录
1 文明生产的管理
文明生产管理制度与考核 A） 应有内容完整，明确的文明生产管理制度。
B） 各部门应有具体的实施办法。
C） 工厂应有文明生产管理制度的考核办法与记录。
2 工厂环境
2．1 工厂环境卫生
厂区环境卫生清洁、整齐，物品堆放划区合理，保持通畅，交通工具、周转运输车等都有固定放置位置，锅炉燃料、废渣及基建物资等都应有隔离措施。
2．2 车间仓库等区域的工艺卫生 A） 车间、仓库等区域内不能抽烟，禁烟区域应有禁烟标记。
B） 车间、仓库内的设备，及物资应排列放置整齐，并有标记，有防锈、防腐、防潮措施，通道合理畅通。
C） 合理配备工位器具，工件、量器具相互间应不磕碰。
D） 凡需更换衣帽鞋的部门应严格遵守更换制度
E） 凡属大批量生产的产品，装配等主要部门应实行人物分流，并在全厂内实现生产流向合理。
F） 任抽三个工具箱，检查工具箱清洁、整齐、分层放置无磕碰。
G） 应注意生产中的尘毒点，放毒措施应符合有关规定，对工人身体健康有影响的地方，应有必要的防护措施，工作区域应注意安全生产。
3 安全生产应符合安全生产要求
A） 应有安全生产制度
B） 制度应执行，事故应逐年减少。
4 均衡生产
生产实现均衡
按工厂生产能力，生产节拍和定额标准，连续抽取一种产品六个月的生产均衡统计，检查生产均衡情况。
五、人员素质
序号 检查项目 检查内容 检查记录
1 厂级干部
厂级干部应熟悉企业质量、产品设计、生产管理、市场情况、国内外信息及发展动态等
采用座谈（或个别谈话）方式，了解厂级干部对有关内容的熟悉程度。
2 中层干部应熟悉本部门的业务和具有理论技术知识，重视质量工作
任抽3~5名座谈（或个别谈话）。了解他们在本部门开展业务工作的情况和管理水平、工作方法、质量意识等，判断工厂中层干部的素质。
3 一般管理人员应熟悉本职工作，具备本职工作的有关知识
任抽3~5名技术人员座谈他们对本职工作工作是否熟悉，考核他们的工作水平，判断其素质。
4 技术人员应熟悉分管产品生产全过程，了解国内外同类产品水平及发展动态，具备一定的专业基础理论知识
任抽3~5名技术人员座谈（或个别谈话），了解他们对产品的有关基础知识，技术水平和工作实际情况，判断技术人员的素质
5 技术工人
操作工人和检验人员应具备相应的技术知识和操作能力 任抽检查人员2~4名以及主要工种的操作工人6~8名，（2~4级工人）进行考试，考核他们对本职工作的熟悉程度和技术知识水平。在上述人员中再抽2名检验工和2名同工种的操作工人进行现场考核，判断他们的实际操作能力。
❼ 原材料返修出入库的会计处理
如果属于退货，又进货，
红字冲销原入库凭证：
借：原材料 【红字】回
贷: 应付账款答 【红字】
注意，如果原来增值税发票不退回或不开红票，不需将原增值税进项税额冲掉。
然后，重新入库时，按修理费金额加上原原材料成本金额，重新入库
借：原材料 【原成本+修理费成本】
借：应交税费——应交增值税（进项税额）【修理费进项税额】
贷：应付账款等
也可以通过“发出材料”核算：
借：发出材料
贷：原材料
开来修理费发票时：
借：发出材料
借：应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应付账款等
材料收回入库
借：原材料
贷：发出材料
以上“发出材料”也可用“委托加工材料”代替。