污水處理廠材料入出庫流程

A. 入庫流程

2、驗收入庫工作流程
1）倉管員根據采購單和送貨單（收貨單）進行驗貨；
2）對於初次采購和特殊材料的驗收，倉管需依據使用部門或采購部提供的樣板進行；
3）貨物如有差錯，及時通知財務部與采購部，以扣壓貨款，並積極聯系供應商做更正或補料、退料處理；
4）所有物資的驗收，一律開據入庫單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯備留，以待查賬。
5）進倉物資的驗收，由倉管員根據送貨單（收貨單）及請購單上標明的內容認真驗收並辦理入庫手續，如發現所采購材料不符合規定要求，應拒絕收貨，並及時通知采購部進行退、換貨手續；

B. 原材料采購入庫流程及步驟

原材料采購入庫最主要的流程是根據采購的一個目標進行有效的采買，審核，入庫，存檔等等，達到理想的管理效果。

C. 出入庫管理流程

一、物料采購入庫管理流程
1.
由物料控制中心下發物料采購計劃，並註明采購物料的品名、規格、數量及到貨時間。
2.
倉庫依據采購計劃核對到貨物料數量及時間，預期未到貨應及時向物控中心反應，由物控中心催促供應商。到貨物料倉庫應先清點數量，並取樣抽查，如發現缺貨少貨現象，應向物控中心反應，由物控中心與供應商聯系。
3.采購物料到貨，采購員填制一式四聯的采購驗收入庫單傳遞給倉管員，采購員協助配合倉管員在待檢區根據采購計劃，核對物料規格型號，清點數量，核對准確後倉管員通知進料檢驗員進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標准對物料進行檢驗，倉管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續，不合格物料嚴禁入庫。
4.對於零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續，然後采購員通知申購部門領用並辦理出庫手續，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續。
5.辦公用品采購入庫時，采購員應到綜合辦公室辦理入庫、出庫手續，辦公室指定專人管理。
二、物料出庫管理流程
1、生產部文員根據生產計劃單列印生產領料單，經生產經理審核，審核後由領料員送倉庫備料。生產領料單提前二天送交倉庫，倉管員應根據車間生產領料單提前將所需材料配好，倉管員、領料員、生產經理在領料單上簽字，生產領料單一式三聯：
「生產聯」，領料員留存，作為生產車間統計依據；
「倉庫聯」倉管員留存，作為登記保管帳簿的憑證；
「財務聯」財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。
2、每份領料單中的物料應是同一個倉管員保管的物料，對於臨時需用的物料應由生產車間領料員填制手寫領料單，對於倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨後應另行填制手寫領料單將物料領足。
3、車間領料員根據生產領料單認真核實倉庫人員的配貨數量，採取抽查方式確認數據准確後在領料單上簽字，若出現數量不符或混料現象，領料員及時通知倉管員補足物料或將物料理清，倉管員應嚴格按照領料單發料，不許多發或少發物料。
4、
生產車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經許可不得進入倉庫領料。
5、
生產領料單應填寫物料代碼、物料名稱、規格、rohs標志，倉庫人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯誤，倉庫應讓其重新填寫或拒絕發料。對於特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨時借條，事後應及時補辦領料單據，但不得超過一天。
6、對於檢修組領用單位價值較高的物料如：ic晶元、工字電感等實行「以舊換新」方式領料，照常填寫領料單。
7、
倉管員依據手續齊全的入庫單據和領料單據作好倉庫明細帳，做到日清日結。
8、在生產過程中發現物料不足，經生產經理批准，領料員填寫領料單進行補料。
9、本批訂單生產結束後，有多餘物料，應及時辦理退料手續。
10、公司內部物料領用，應填寫領用單經倉庫主管簽字方可領料。

D. 求助:生產企業原材料出入庫流程

1. 原材料出庫
   （1）需嚴格按照 「物料領料單」、「生產通知單」、「開發部調用單」的流程進行操作。
   （2）倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的用量通知單，生產通知單中生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，並由部長簽名確認。
   （3）倉庫把所出庫之原材料配好，並填好「物料領料單」後，通知相關的領料部門進庫領料，並由領料部門負責人簽名確認後方可讓原材料出庫。
   （4）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
   （5）超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認「領用超單」，且超用人註明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的「領用超用單」，倉庫方可發料。
   （6）開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫「調用單」，並由開發部負責人簽名確認，並經物料部門同意後，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。
   （7）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

2. 退廠原材料的出庫處理
   （1）需嚴格按照 「退廠物料通知單」進行操作。
   （2）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，並由采購部給予處理意見且簽名確認後，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。
   （3）對於不良原材料不可以辦理出入庫用續。

3. 原材料報廢出庫
   （1）嚴格執行 「報廢單」進行操作
   （2）發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
   （3）需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，並且分開保管。

4. 原材料即原料和材料。原料(raw material)一般指來自礦業和農業、林業、牧業、漁業的產品;材料(processed material)一般指經過一些加工的原料。舉例來講，林業生產的原木屬於原料，將原木加工為木板，就變成了材料。但實際生活和生產中對原料和材料的劃分不一定清晰，所以一般用原材料一詞來統稱。
   

E. 出庫入庫的流程

讓那些出庫入庫的人經過他們的領導確認後，然後給個具體的數字，最後給倉庫管理員，讓倉庫管理員進行出入庫

F. 如何管理原材料出入庫

一、進庫業務的流程
1倉庫收料員/倉庫質檢員供應商送貨至倉庫，倉庫收料員核對到貨計劃和供應商發運單，倉庫質檢員協助收料員檢驗外觀是否完好、標簽與物料是否一致、供應商是否已經核准，收料員與供應商送貨員共同清點數量
2倉庫收料員/倉庫質檢員.質檢員和收料員初檢合格的物料進入倉庫待檢區，收料員開臨時入庫單，供應商送貨員和收料員分別在臨時入庫單上簽字，臨時入庫單一式四聯，第一聯存根聯，第二聯倉庫記賬聯，第三聯客戶聯，第四聯總統計員記賬聯。收料員將第三聯客戶聯交供應商送貨員，第二聯倉庫記賬聯和第四聯總統計記賬聯每日匯總交倉庫統計員，倉庫統計員將第二聯作為倉庫三級明細賬記賬憑證，將第四聯傳遞給總統計員，作為倉庫二級明細賬記賬憑證，第一聯收料員留存
3倉庫收料員/供應部采購經理初檢不合格的物料，收料員拒收，填寫物料拒收記錄並通知供應部采購經理
4倉庫質檢員/質量技術部質檢員倉庫質檢員對進入待檢區的物料，根據取樣標准進行隨機抽樣，開出請驗單，請驗單一式兩聯，第一聯連同送檢物料交質量技術部質檢員，第二聯倉庫質檢員留存
5質量技術部質檢員質量技術部質檢員完成檢驗程序，出具質檢報告書
6出具質檢
報告當日質量技術部質檢員/倉庫質檢員/供應部總統計員質檢報告書一式四聯，第一聯質量技術部留存，其餘三聯交倉庫質檢員，倉庫質檢員將第二聯與對應請驗單一並留存、第三聯和第四聯交倉庫統計員和總統計員7出具質檢
報告當日倉庫質檢員/倉庫收料員倉庫質檢員通知收料員質檢結果，在貨物位置卡上填上質檢報告書出具日期和檢驗結果，收料員將物料由待檢區移入合格區或不合格區放置8出具質檢
報告當日倉庫質檢員/供應部采購經理倉庫質檢員將不合格物料的檢驗結果通知供應部采購經理，由采購經理聯系供應商補貨9出具質檢
報告當日倉庫統計員/總統計員倉庫統計員收到質檢合格報告書，做備查登記並將第四聯傳遞給總統計員，總統計員開出正式入庫單，作為倉庫二級明細賬的物料入庫憑證10出具質檢
報告當日倉庫統計員/總統計員倉庫統計員收到質檢不合格報告書，做入庫沖紅單並將質檢報告書第四聯傳遞給總統計員，總統計員做備查登記單據及報告包括：臨時入庫單、正式入庫單、請驗單、質檢報告書、物料拒收記錄。

二、出庫業務的流程
1生產部領料員/車間主任生產部領料員將車間主任審批簽字的請領單交倉庫發料員
2收到領料單後倉庫發料員倉庫發料員根據請領單，按先進先出原則，將合格區物料辦理出庫
3收到領料單後倉庫發料員/生產部領料員倉庫發料員和領料員共同核對數量，驗收無誤
4驗收交接後倉庫發料員/生產部領料員雙方分別在請領單和出庫單上簽字，請領單一式三聯，第一、三聯生產部留存，第二聯交倉庫發料員
5每日倉庫下班前倉庫發料員/倉庫統計員/總統計員倉庫發料員匯總當日出庫單，出庫單一式四聯，第一聯存根聯，由倉庫發料員留存，第二聯財務聯和第四聯記賬聯交倉庫統計員，倉庫統計員將第四聯記賬聯作為倉庫三級明細賬的記賬憑證，將第二聯傳遞給總統計員，作為倉庫二級明細賬的記賬憑證，第三聯車間聯由生產部領料員帶回交生產部統計員單據及報告包括：請領單、出庫單。

G. 材料出入庫（倉庫）詳細表格

材料出入庫（倉庫）詳細表格

材料出入庫流程如下：
1. 資產的分類
資產主要分為辦公用資產及非辦公用資產兩大類。辦公用資產由公司行政部門負責驗收及管理。非辦公用資產由專門的庫管進行管理。
公司資產的主要分為材料、低值易耗品、固定資產、工程物資。
① 材料：原料及主要材料、輔助材料、外購半成品、修理用備件、燃料、包裝材料
② 低值易耗品：一般工具、專用工具、管理用具、勞保用品，相對於固定資產而言，單位價值在2000元以下（包含2000元）的物品
③ 工程物資：工程物資是指用於不動產建造的建築材料
④ 固定資產：電子設備，房屋及建築物、汽車車輛、生產設備等，單位價值在2000元以上的物品。
2. 單據的使用種類及填寫要求
主要使用單據種類：提貨單、收貨單、領料單、出庫單、入庫單（除產成品）、產成品入庫單、過磅單、出庫領料單
銷售清單。
3. 相關的出入庫流程
大宗的物品采購，須由采購部門製作采購合同，並由采購負責人及相關領導簽字後，進行編碼，將合同及相關附件的原件備案於財務部門
① 原材料的入庫：
A.驗收流程：使用單據：檢驗單、收貨單。需要檢驗的材料，必須由質檢員、相關采購人員、庫管人員三方在場，首先由檢驗人員對需檢驗的材料進行檢驗，並開具產品檢驗單，符合公司的要求後，將檢驗單交予庫管人員，對方必須提供送貨清單，由采購人員、庫管人員根據對方送貨清單核對材料的名稱、包裝、規格、型號、重量，實際數量/重量與送貨單有誤差，遵循企業有利原則，如送貨單大於實際數量/重量，按照實際的數量和重量填寫收貨單；如送貨單小於實際數量/重量，按照送貨單的數量/重量填寫收貨單。另需要過磅的材料，庫管填具收貨單時將過磅單一聯直接粘貼於收貨單第三聯記賬聯後，收貨單一式四聯，第一聯：存根聯、第二聯：送貨方聯、第三聯：記賬聯、第四聯：保管聯。收貨單只記錄物品的數量、重量。驗收完畢後第二聯交由供貨方結賬使用。
如質量不符合要求，采購人員通知采購負責人處理。
B.入庫流程：使用單據：入庫單。物品驗收完畢後，辦理入庫手續，由庫管開具入庫單，入庫單必須填寫供應商名稱、產品名稱、規格型號、數量/重量、單價、金額等項目，不得塗改，一張供應商一張單據，且多種物品單獨標明數量/重量、單價、金額，不得一起合計填寫。庫管人員與采購人員在單據上簽字確認，將背後粘貼過磅單、檢驗單、送貨單的收貨單記賬聯粘貼於入庫單記賬聯後交於會計核算。特別注意：開入庫單時根據實際收到的數量/重量為原則開具。如送貨單小於實際數量/重量，以實際收到的數量/重量為准；如送貨單大於實際數量/重量，以實際收到的數量/重量為准。
②原材料的領料流程：
使用單據：領料單、出庫領料單。各生產部門根據本部門生產計劃，填寫領料單，領料單註明領料部門、日期、材料名稱、品名規格、單位、數量並經部門負責人簽字及領料人簽字後到倉庫領料。庫管審核領料單，符合手續後給予領料。領料單一式三聯：存根聯一聯、庫管一聯、記賬一聯。庫管根據領料單開具出庫單，出庫單一式四聯，存根一聯、記賬一聯、庫管一聯、領料員一聯，庫管簽字、領料員簽字領料，庫管將領料單會計聯粘貼於出庫單記賬聯背後，每周末返財務記賬。
③原材料及產品的出庫流程：
使用單據：提貨單、出庫單、銷售清單。用途：A.原材料的銷售及非生產使用B.產成品的出庫。
首先銷售部將與客戶簽訂的銷售合同進行編碼，將合同及相關附件的原件備案於財務部門。
A.辦理提貨。當銷售業務發生時，銷售部門填寫銷售清單，註明客戶名稱、產品名稱、規格型號、單價、金額、銷售、銷售合同編號、回款方式、回款日期等項目，由業務員簽字，銷售負責人簽字確認。一聯交予財務，財務根據銷售清單開具提貨單，提貨單一式五聯，存根第一聯、提貨/庫房第二聯、車間第三聯、記賬聯第四聯、業務員一聯。銷售人員在辦理簽字手續後，將二四聯交予庫管，三聯交予車間主任，
B.辦理出庫。銷售人員拿提貨單二、三聯給予庫管，庫管根據提貨單開具出庫單，出庫單一式四聯，存根一聯、記賬一聯、庫管一聯、業務員一聯，業務員簽字、庫管簽字。然後庫管將記賬聯、業務員聯交予銷售人員，銷售人員自留一聯，將記賬聯交予財務部，財務部開具出門證。門衛根據出門證放行。隨後業務員將發貨確認單返財務一聯，進行開票核對。
④產成品入庫流程
使用單據：產成品入庫單、質檢單。生產車間根據生產任務單下推生成任務單匯總表，開具自製產成品明細表（包含內容：產品名稱、規格、數量、生產車間及生產時間）檢驗部質檢；質檢出具報告，根據檢驗的結果簽字。倉庫部要按產成品明細表上的規格型號及數量與實物核對無誤後簽收，開具產成品入庫單，產成品入庫單一式四聯，存根一聯、車間一聯、庫管一聯、記賬一聯。如有誤應及時通知相關人員進行處理。

H. 材料出入庫流程

材料出入庫流程如下：
1. 資產的分類

資產主要分為辦公用資產及非辦公用資產兩大類。辦公用資產由公司行政部門負責驗收及管理。非辦公用資產由專門的庫管進行管理。

公司資產的主要分為材料、低值易耗品、固定資產、工程物資。

① 材料：原料及主要材料、輔助材料、外購半成品、修理用備件、燃料、包裝材料

② 低值易耗品：一般工具、專用工具、管理用具、勞保用品，相對於固定資產而言，單位價值在2000元以下（包含2000元）的物品

③ 工程物資：工程物資是指用於不動產建造的建築材料

④ 固定資產：電子設備，房屋及建築物、汽車車輛、生產設備等，單位價值在2000元以上的物品。

2. 單據的使用種類及填寫要求

主要使用單據種類：提貨單、收貨單、領料單、出庫單、入庫單（除產成品）、產成品入庫單、過磅單、出庫領料單

銷售清單。

3. 相關的出入庫流程

大宗的物品采購，須由采購部門製作采購合同，並由采購負責人及相關領導簽字後，進行編碼，將合同及相關附件的原件備案於財務部門

① 原材料的入庫：

A.驗收流程：使用單據：檢驗單、收貨單。需要檢驗的材料，必須由質檢員、相關采購人員、庫管人員三方在場，首先由檢驗人員對需檢驗的材料進行檢驗，並開具產品檢驗單，符合公司的要求後，將檢驗單交予庫管人員，對方必須提供送貨清單，由采購人員、庫管人員根據對方送貨清單核對材料的名稱、包裝、規格、型號、重量，實際數量/重量與送貨單有誤差，遵循企業有利原則，如送貨單大於實際數量/重量，按照實際的數量和重量填寫收貨單；如送貨單小於實際數量/重量，按照送貨單的數量/重量填寫收貨單。另需要過磅的材料，庫管填具收貨單時將過磅單一聯直接粘貼於收貨單第三聯記賬聯後，收貨單一式四聯，第一聯：存根聯、第二聯：送貨方聯、第三聯：記賬聯、第四聯：保管聯。收貨單只記錄物品的數量、重量。驗收完畢後第二聯交由供貨方結賬使用。

如質量不符合要求，采購人員通知采購負責人處理。

B.入庫流程：使用單據：入庫單。物品驗收完畢後，辦理入庫手續，由庫管開具入庫單，入庫單必須填寫供應商名稱、產品名稱、規格型號、數量/重量、單價、金額等項目，不得塗改，一張供應商一張單據，且多種物品單獨標明數量/重量、單價、金額，不得一起合計填寫。庫管人員與采購人員在單據上簽字確認，將背後粘貼過磅單、檢驗單、送貨單的收貨單記賬聯粘貼於入庫單記賬聯後交於會計核算。特別注意：開入庫單時根據實際收到的數量/重量為原則開具。如送貨單小於實際數量/重量，以實際收到的數量/重量為准；如送貨單大於實際數量/重量，以實際收到的數量/重量為准。

②原材料的領料流程：

使用單據：領料單、出庫領料單。各生產部門根據本部門生產計劃，填寫領料單，領料單註明領料部門、日期、材料名稱、品名規格、單位、數量並經部門負責人簽字及領料人簽字後到倉庫領料。庫管審核領料單，符合手續後給予領料。領料單一式三聯：存根聯一聯、庫管一聯、記賬一聯。庫管根據領料單開具出庫單，出庫單一式四聯，存根一聯、記賬一聯、庫管一聯、領料員一聯，庫管簽字、領料員簽字領料，庫管將領料單會計聯粘貼於出庫單記賬聯背後，每周末返財務記賬。

③原材料及產品的出庫流程：

使用單據：提貨單、出庫單、銷售清單。用途：A.原材料的銷售及非生產使用B.產成品的出庫。

首先銷售部將與客戶簽訂的銷售合同進行編碼，將合同及相關附件的原件備案於財務部門。

A.辦理提貨。當銷售業務發生時，銷售部門填寫銷售清單，註明客戶名稱、產品名稱、規格型號、單價、金額、銷售、銷售合同編號、回款方式、回款日期等項目，由業務員簽字，銷售負責人簽字確認。一聯交予財務，財務根據銷售清單開具提貨單，提貨單一式五聯，存根第一聯、提貨/庫房第二聯、車間第三聯、記賬聯第四聯、業務員一聯。銷售人員在辦理簽字手續後，將二四聯交予庫管，三聯交予車間主任，

B.辦理出庫。銷售人員拿提貨單二、三聯給予庫管，庫管根據提貨單開具出庫單，出庫單一式四聯，存根一聯、記賬一聯、庫管一聯、業務員一聯，業務員簽字、庫管簽字。然後庫管將記賬聯、業務員聯交予銷售人員，銷售人員自留一聯，將記賬聯交予財務部，財務部開具出門證。門衛根據出門證放行。隨後業務員將發貨確認單返財務一聯，進行開票核對。

④產成品入庫流程

使用單據：產成品入庫單、質檢單。生產車間根據生產任務單下推生成任務單匯總表，開具自製產成品明細表（包含內容：產品名稱、規格、數量、生產車間及生產時間）檢驗部質檢；質檢出具報告，根據檢驗的結果簽字。倉庫部要按產成品明細表上的規格型號及數量與實物核對無誤後簽收，開具產成品入庫單，產成品入庫單一式四聯，存根一聯、車間一聯、庫管一聯、記賬一聯。如有誤應及時通知相關人員進行處理。

I. 工業企業材料入庫、出庫的管理流程

完善的出入庫登記制度，嚴格的崗位責任制，提高員工的責任意識。
流程的具體設計需要根據企業具體的崗位人員設置進行。
希望上述原則能幫助你盡快走出困境!
望採納!